2022年湖南省高階人民法院部門預算公開

目 錄

第一部分 2022年部門預算說明

第二部分 2022年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類彙總表（按政府預算經濟分類）

5、支出預算分類彙總表（按部門預算經濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）

9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）

10、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）

11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）

12、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）

13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）

14、一般公共預算“三公”經費支出表

15、政府性基金預算支出表

16、政府性基金預算支出分類彙總表（按政府預算經濟分類）

17、政府性基金預算支出分類彙總表（按部門預算經濟分類）

18、國有資本經營預算支出表

19、財政專戶管理資金預算支出表

20、省級專項資金預算彙總表

21、省級專項資金績效目標表

22、其他專案支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責。湖南省各級人民法院負責審理法律規定由其管轄的一審、二審、再審的刑事、民事及行政案件，減刑、假釋案件；依法執行已發生法律效力的判決、調解、裁定以及國家行政機關申請執行和外地人民法院委託執行的案件；負責審理國家賠償案件；依法審理和執行上級法院指定審理、執行的各類案件。

國家法官學院湖南分院為湖南省高階人民法院直屬正處級差額撥款事業單位。主要承擔我省法院系統預備法官培訓，基層法院副院長、庭長、中級法院庭長任職培訓，人民陪審員培訓，法官等級晉級培訓，法警晉升警銜(授銜)培訓，法官、執行員、審判輔助人員和其他人員業務培訓以及國家法官學院和湖南省高階人民法院委託的其他培訓任務。

（二）機構設定。省法院本級內設機構28個，具體為：辦公室、政治部組織幹部處、政治部法官管理處、政治部宣傳教育處、立案信訪局、刑事審判第一庭、刑事審判第二庭、刑事審判第三庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、民事審判第三庭（環境資源審判庭）、行政審判第一庭、國家賠償委員會、審判監督第一庭、審判監督第二庭(林業審判庭)、審判監督第三庭（行政審判第二庭）、執行局、審判管理辦公室、研究室、新聞資訊網路處、司法警察總隊、司法裝備技術處、代表委員聯絡處、監察局（司法巡查辦公室）、機關黨委工會、機關服務中心、離退休人員管理服務辦公室、法官培訓中心。

二、部門預算單位構成

本部門預算為彙總預算，納入編制範圍的預算單位包括：省法院本級預算和國家法官學院湖南分院、3家鐵路運輸法院、139家中基層法院預算，共計144家預算單位組成：

1、湖南省高階人民法院本級

2、國家法官學院湖南分院

3、鐵路運輸法院，包括長沙鐵路運輸法院、衡陽鐵路運輸法院、懷化鐵路運輸法院

4、長沙市中級人民法院，包括長沙市中級人民法院本級、天心區人民法院、雨花區人民法院、開福區人民法院、芙蓉區人民法院、嶽麓區人民法院、望城區人民法院、長沙縣人民法院、寧鄉市人民法院、瀏陽市人民法院。

5、株洲市中級人民法院，包括株洲市中級人民法院本級、天元區人民法院、蘆淞區人民法院、荷塘區人民法院、石峰區人民法院、淥口區人民法院、醴陵縣人民法院、攸縣人民法院、茶陵縣人民法院、炎陵縣人民法院。

6、湘潭市中級人民法院，包括湘潭市中級人民法院本級、雨湖區人民法院、嶽塘區人民法院、湘潭縣人民法院、湘鄉市人民法院、韶山市人民法院。

7、衡陽市中級人民法院，包括衡陽市中級人民法院本級、南嶽區人民法院、珠暉區人民法院、雁峰區人民法院、石鼓區人民法院、蒸湘區人民法院、衡南縣人民法院、衡陽縣人民法院、衡山縣人民法院、衡東縣人民法院、常寧市人民法院、祁東縣人民法院、耒陽市人民法院。

8、邵陽市中級人民法院，包括邵陽市中級人民法院本級、雙清區人民法院、大祥區人民法院、北塔區人民法院、邵東市人民法院、新邵縣人民法院、隆回縣人民法院、武岡市人民法院、洞口縣人民法院、新寧縣人民法院、邵陽縣人民法院、城步縣人民法院、綏寧縣人民法院。

9、岳陽市中級人民法院，包括岳陽市中級人民法院本級、岳陽樓區人民法院、君山區人民法院、云溪區人民法院、屈原區人民法院、汨羅市人民法院、平江縣人民法院、湘陰縣人民法院、臨湘市人民法院、華容縣人民法院、岳陽縣人民法院。

10、常德市中級人民法院，包括常德市中級人民法院本級、武陵區人民法院、鼎城區人民法院、津市市人民法院、安鄉縣人民法院、漢壽縣人民法院、澧縣人民法院、臨澧縣人民法院、桃源縣人民法院、石門縣人民法院。

11、張家界市中級人民法院，包括張家界市中級人民法院本級、永定區人民法院、武陵源區人民法院、慈利縣人民法院、桑植縣人民法院。

12、益陽市中級人民法院，包括益陽市中級人民法院本級、資陽區人民法院、赫山區人民法院、大通湖區人民法院、沅江市人民法院、南縣人民法院、桃江縣人民法院、安化縣人民法院。

13、永州市中級人民法院，包括永州市中級人民法院本級、零陵區人民法院、冷水灘區人民法院、東安縣人民法院、道縣人民法院、寧遠縣人民法院、江永縣人民法院、江華縣人民法院、藍山縣人民法院、新田縣人民法院、雙牌縣人民法院、祁陽縣人民法院。

14、郴州市中級人民法院，包括郴州市中級人民法院本級、北湖區人民法院、甦仙區人民法院、資興市人民法院、桂陽縣人民法院、永興縣人民法院、宜章縣人民法院、嘉禾縣人民法院、臨武縣人民法院、汝城縣人民法院、桂東縣人民法院、安仁縣人民法院。

15、婁底市中級人民法院，包括婁底市中級人民法院本級、婁星區人民法院、冷水江市人民法院、雙峰縣人民法院、漣源市人民法院、新化縣人民法院。

16、懷化市中級人民法院，包括懷化市中級人民法院本級、鶴城區人民法院、沅陵縣人民法院、辰溪縣人民法院、漵浦縣人民法院、麻陽縣人民法院、新晃縣人民法院、芷江縣人民法院、中方縣人民法院、洪江市人民法院、洪江區人民法院、會同縣人民法院、靖州縣人民法院、通道縣人民法院。

17、湘西土家族苗族自治州中級人民法院，包括湘西土家族苗族自治州中級人民法院本級、吉首市人民法院、瀘溪縣人民法院、鳳凰縣人民法院、花垣縣人民法院、保靖縣人民法院、古丈縣人民法院、永順縣人民法院、龍山縣人民法院。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算468430.24萬元，其中，一般公共預算撥款389362.20萬元，上級財政補助收入32249.06萬元，上年結轉結餘46818.98萬元，無政府性基金預算、有資本經營預算、納入專戶管理的非稅收入等。收入較去年增加31802.71萬元，主要是增人增資、辦案業務經費、資訊化建設等。

（二）支出預算：2022年本部門支出預算468430.24萬元，其中，一般公共服務支出56.46萬元，公共安全支出400956.66萬元，教育支出2779.23萬元，社會保障和就業支出21945.82萬元，衛生健康支出16332.66萬元，住房保障支出26359.41萬元。支出較去年增加31802.71萬元，主要是公共安全支出增加了30556.97萬元。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算468430.24萬元，其中，一般公共服務支出56.46萬元，佔0.0１%；公共安全支出400956.66萬元，佔85.59%；教育支出2779.23萬元，0.59%；社會保障和就業支出21945.82萬元，佔4.69%；衛生健康支出16332.66萬元，3.49%；住房保障支出26359.41萬元，佔5.63%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數398385.02萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公裝置購置等公用經費。

（二）專案支出：2022年本部門專案支出預算70045.22萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括業務工作專項、執行維護專項等，其中：業務工作專項支出34374.75萬元，主要用於大案要案辦理、執行協調、日常維修等方面；執行維護專項支出35670.47萬元，主要用於辦公辦案裝置購置、公務用車購置、大型修繕、資訊化建設經費等方面。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的預算支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關執行經費：2022年全省法院系統144家行政事業單位的機關執行經費116457.04萬元，比上年預算增加5259.34萬元，上升4.73%，主要是案件數量上升，辦案相關支出。

（二）“三公”經費預算：2022年全省法院系統144家行政事業單位“三公”經費預算數為10417.76萬元，其中，公務接待費1353.54萬元，公務用車購置及執行費9030.22萬元（其中，公務用車購置費2370.62萬元，公務用車執行費6659.60萬元），因公出國（境）費34萬元。2022年“三公”經費預算與2021年持平。

（三）一般性支出情況：2022年全省法院系統會議費預算149.61萬元，擬召開269會議，人數13028人。具體內容如下：省法院擬召開三類會議1次，內容為全省法院院長會議，時間 1天，參加人數230人，預算金額10萬元，主要是對2021年法院工作進行總結，同時對2022年的全省法院工作進行部署；省以下法院召開其它會議268次，人數12808人，內容為立案信訪會議、執行工作會議、審判工作會議、人民陪審員會議、人大代表政協委員會議等；培訓費預算2631.99萬元，擬開展539期培訓，人數20583人，內容為審判業務培訓、執行業務培訓、書記員培訓、陪審員培訓、司法警察業務技能培訓等；2022年全省法院擬舉辦16場次其他活動，內容為幹警運動會、警察日活動、專業技能比武等活動，儘量爭取市場化運作，嚴格控制規模和支出，經費預算147萬元。

（四）政府採購情況：2022年全省法院系統政府採購預算總額13323.68萬元，其中，貨物類採購預算6774.77萬元；工程類採購預算200萬元；服務類採購預算6348.91萬元。

（五）國有資產佔用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，全省法院系統共有公務用車1787輛，其中，機要通訊用車19輛，應急保障用車10輛，執法執勤用車1432輛，特種專業技術用車281輛，其他按照規定配備的公務用車45輛；單位價值50萬元以上通用裝置142臺，單位價值100萬元以上專用裝置20臺。2022年擬新增配置公務用車167輛，其中，機要通訊用車4輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車133輛，特種專業技術用車29輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；新增配備單位價值50萬元以上通用裝置1臺，單位價值100萬元以上專用裝置2臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為468430.24萬元，其中，基本支出398385.02萬元，專案支出70045.22萬元，具體績效目標詳見附表。

七、名詞解釋

1、機關執行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般裝置購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車執行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及執行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及執行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分 2022年部門預算公開表